WICHTIG, BITTE LESEN:
Es handelt sich bei den hier verlinkten Formularen um Webformulare. Bitte NICHT runterladen und händisch ausfüllen! Bitte ausschließlich im Browser ausfüllen und versenden (ihr müsst euch einfach nur mit "weiter" bis zum Ende durchklicken, wenn alles richtig ausgefüllt ist, könnt ihr es am Ende versenden).
Hinweise zum Ausfüllen:
1. Bei mehrtägigen Kursen wird automatisch der Ausbildungszuschuss in Höhe von derzeit 20,00€ pro Tag hinzuaddiert.
2. Bei eintägigen oder stundenweisen Kursen wird der Ausbildungszuschuss anteilig berechnet.
3. Sollten die Anmeldezahlen für die Veranstaltung niedriger sein als die im Vorfeld im Rahmen der Kalkulation mit euch besprochenen Mindestteilnehmerzahlen, behält sich die Sektion vor, nach weiterer Rücksprache mit euch den Abrechnungsbetrag entsprechend zu kürzen. Dazu wird dann das mit * gekennzeichnete Korrekturfeld genutzt. Dies geschieht nur nach Rücksprache mit euch!
Hinweise zum Ausfüllen:
1. Dieses Formular bildet die sektionsinternen Vorgaben zu Dienstreisen und Reisekostenabrechnungen ab. Diese Reisekostenregelung findet ihr HIER.
2. Die Reisekostenregelung der Sektion Münster sieht die Auszahlung eines Tagesgeldes bei längeren Dienstreisen vor. Dieses Tagegeld wird automatisch von dem Formular kalkuliert. Sollten euch während der Dienstreise Mahlzeiten zur Verfügung gestellt worden sein (Frühstück im Hotel inklusive, Mahlzeiten auf dem Westfalenhaus, Mittagessen während der Seminare usw.), gebt diese bitte unbedingt mit an, damit das Tagegeld damit verrechnet werden kann. Wir überprüfen jede Reisekostenabrechnung auf diese Faktoren!
3. Es werden nur die Anteile der Dienstreisen erstattet, die auch wirklich dienstlich/ehrenamtlich für die Sektion durchgeführt wurden. Solltet ihr z.B. im Anschluss an ein Seminar in München oder an den Arbeitseinsatz am Westfalenhaus einen privaten Aufenthalt anschließen, wird nur der Hinweg zur Veranstaltung erstattet (siehe Reisekostenregelung).
Hinweise zum Ausfüllen:
1. Bitte hängt uns, wenn möglich, eine digitale Kopie/Handyfoto/Scan des Originalbeleges an die Abrechnung an. Sendet uns in jedem Falle für die Kassenprüfung und zur Vorlage beim Finanzamt den Originalbeleg zeitnah per Post zu oder bringt uns diese persönlich vorbei! Alternativ könnt ihr diese gesammelt am Jahresende übergeben.
2. Sollten auch private Einkäufe auf den Belegen aufgeführt sein, markiert bitte die für die Sektionsarbeit getätigten Zahlungen für uns und tragt nur diese Beträge in der Abrechnung ein (pro Beleg reicht eine Gesamtsumme der Einzelpositionen).
3. Die Signatur muss nicht handschriftlich erfolgen, es reichen eure Initialen. Bitte druckt auf keinen Fall das Formular aus, um es zu unterschreiben und im Anschluss wieder einzuscannen. Wir können das Formular nur dann vernünftig weiterverarbeiten, wenn wir es in der hier vorliegenden Orginalform als digital signiertes .pdf- Formular erhalten.
Hinweise zum Ausfüllen:
1. Dieses Formular ist für die Betreuung und damit einhergehende Aufwandsentschädigung der regelmäßigen Trainingsgruppen gedacht (Also alles, was nicht unter Kurse und Touren fällt). Dazu gehören auch die Unterstützung als Fachübungsleiter*in bei Einzelveranstaltungen (Kletteraktionen der JDAV, Externe Veranstaltungen mit Kletteraktionen usw.)
2. Die Signatur muss nicht handschriftlich erfolgen, es reichen eure Initialen. Bitte druckt auf keinen Fall das Formular aus, um es zu unterschreiben und im Anschluss wieder einzuscannen. Wir können das Formular nur dann vernünftig weiterverarbeiten, wenn wir es in der hier vorliegenden Orginalform als digital signiertes .pdf- Formular erhalten.